2012년 평창군사회복지협의회 세입명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목
위탁사업	지역혁신 서비스 사업	산골마을토탈케어서비스	40,395,802	51,480,000	11,084,198 (21.5%)	국비80% 도비7% 군비 13%
		아동정서발달사업	34,685,745	43,200,000	8,514,255 (19.7%)	국비80% 도비7% 군비13%
		이용자자부담금	1,530,000	-	1,530,000 (△100%)	이용자자부담금100%
보조금 수입	보조금 수입	경상보조금	40,000,000	45,000,000	5,000,000 (11.1%)	도비20% 군비80%
		사회단체보조금	2,000,000	2,000,000	-	군비100%
		이동목욕사업비	20,000,000	25,000,000	5,000,000 (20%)	군비100%
		아이돌보미사업비	122,503,190	153,051,000	30,547,810 (19.9%)	국비80% 도비6% 군비14%
	후원금 수입	일반후원금	22,561,000	10,000,000	12,561,000 (△125.6%)	협의회일반후원금
		1인1구좌갖기운동수입	3,914,675	-	3,914,675 (△100%)	1인1구좌갖기운동수입금(내년도 이월금으로 추경예정)
		특별지원금	5,445,000	-	5,445,000 (△100%)	강원도,공동모금회,강원도사협등공모사업비
		회원회비		5,000,000	5,000,000 (100%)	회원,이사회비
이월금	이월금	산골마을사업비	3,217,840	5,301,109	2,083,269 (39.2%)	전년도이월금
		1인1구좌이월금	4,764,347	3,914,675	849,672 (△21.7%)	전년도이월금
		일반후원금	33,529,712	27,607,337	5,922,375 (△21.4%)	전년도이월금
		아동정서발달		2,612,810	2,612,810 (100%)	전년도이월금
예금이자	예금이자	예금이자	34,970	-	34,970 (△100)	각사업단별 예금이자
총 계			334,582,281	374,166,931	39,584,650 (10.5%)

2012년 평창군사회복지협의회 세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목
사무비	인건비	급여	63,380,820	92,744,000	29,363,180 (31.6%)	각사업단별직원급여
		제수당	4,936,200	7,246,400	2,310,200 (31.8%)	각사업단별 직원제수당
		퇴직금및적립금	5,057,610	6,314,320	1,256,710 (19.9%)	각사업단별직원퇴직적립금
		4대보험료	6,802,770	6,297,300	505,470 (△8%)	각사업단별 직원 4대보험료
		퇴직적립부족분	2,289,700	-	2,289,700 (100%)	장기근속직원 퇴직시 퇴직적립부족분충당
	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	-	강원도사회복지협의회연회비
		직책보조비	7,200,000	7,200,000	-	회장 월 60만원직책보조
		회의비	100,000	400,000	300,000 (75%)	각종회의 현수막, 다과, 중식비등
	운영비	여비	1,253,000	3,000,000	1,747,000 (58.2%)	관외출장,교육여비
		수용비및수수료	1,925,560	2,732,860	807,300 (29.5%)	문구,우편요금등
		공공요금	2,520,680	4,800,000	2,279,320 (47.4%)	전화,전기,보완유지,신문등 공공요금
		차량유지비	7,029,460	11,914,675	4,885,215 (41%)	차량유류,수리,보험료
		난방비	792,000	2,000,000	1,208,000 (60.4%)	사무국 난방용유류구입
재산조성비	시설비	자산취득비	800,000	2,500,000	1,700,000 (68%)	노후컴퓨터교체,책상,의자등집기류구입
사업비	일반사업비	교육사업비	1,556,710	11,500,000	9,943,290 (86.4%)	사회복지대학,방문교육,심화교육,직원능률향상교육등
		저소득지원	6,000,000	15,000,000	9,000,000 (60%)	사랑의쌀·생필품등저소득지원사업
		걷기대회사업비	2,000,000	2,300,000	300,000 (13%)	어려운이웃과함께하는사랑의걷기대회사업
		평창복지대회	2,356,000	3,000,000	644,000 (21.4%)	우수자원봉사자시상,레크리에이션등
		강원도복지대회	772,280	1,000,000	227,720 (22.7%)	강원도사회복지대회 평창군봉사자 참가경비
		홍보·출판사업	1,220,000	3,000,000	1,780,000 (59.3%)	소식지,홈페이지관리, 업무수첩등 제작
		조직연대사업	610,400	1,000,000	389,600 (38.9%)	산하기관직원 연수비
		국제교류사업	1,450,000	2,000,000	550,000 (27.5%)	해외 사회복지사 연수참가비
		조사·연구사업		1,000,000	1,000,000 (100%)	관내 위기가정 발굴조사 출장유류비
		이동목욕사업	10,606,000	14,000,000	3,394,000 (24.2%)	이동목욕차량운영비
		아동음악사업	35,876,660	16,048,330	19,828,330 (△123.5%)	악기구입,프로그램운영비
		아이돌봄사업	122,325,950	153,051,000	30,725,050 (20%)	아이돌보미미신규교육,인건비등
		산골마을사업	478,330	2,810,709	2,332,379 (82.9%)	방역,세재용품등 구입
		특별사업	5,251,760		5,251,760 (△100%)	강원도,공동모금회 공모사업
예비비	예비비	예비비		1,007,337	1,007,337 (100%)	예비비
총 액			294,891,890	374,166,931	79,275,041 (21.1%)