2013년 평창군사회복지협의회 세입명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목
위탁사업	지역혁신 서비스 사업	산골마을토탈케어서비스	60,695,784	63,507,260	2,811,476 (4.4%)	국비80% 도비7% 군비 13%
		아동정서발달사업	45,812,810	0	45,812,810(△100%)	2013년 1월부터 폐업
보조금 수입	보조금 수입	경상보조금	45,000,000	45,000,000	-	도비20% 군비80%
		사회단체보조금	2,000,000	2,000,000	-	군비100%
		이동목욕사업비	25,000,000	25,000,000	-	군비100%
		아이돌보미사업비	154,176,000	180,000,000	25,824,000 (14.3%)	국비80% 도비6% 군비14%
	후원금 수입	지정후원금	10,000,000	12,000,000	2,000,000 (16.6%)	저소득지원사업으로 지정기탁금
		비지정후원금	0	13,000,000	13,000,000 (100%)	일반후원의 비지정 후원금
		이사회비	5,000,000	2,000,000	3,000,000 (△150%)	이사연회비수입금
		기타잡수입	0	0	-
이월금	이월금	지정후원금		11,951,000	11,951,000 (100%)	2013년 예산으로 이월됨
		비지정후원금이월	27,607,337	15,282,027	12,325,310 (△80%)	2013년 예산으로 이월됨
		기타잡수입		17,343,151	17,343,151 (100%)	G1방송교육대상상금, 아동정서발달수입금, 노후차량폐기처분수입금등
		이사연회비		1,900,000	1,900,000 (100%)	2013년 예산으로 이월됨
예금이자	예금이자	예금이자	-	24,133	24,133 (100%)	2013년 예산으로 이월됨
총 계			375,291,931	389,007,571	13,715,640 (3.5%)

2013년 평창군사회복지협의회 세출명세서

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목
사무비	인건비	급여	109,644,000	95,204,000	15,840,000 (△16.6%)	각사업단별직원급여
		제수당	7,606,400	7,457,400	149,000 (△1.9%)	각사업단별 직원제수당
		퇴직금및적립금	7,514,320	7,483,560	30,760 (△0.4%)	각사업단별직원퇴직적립금
		4대보험료	7,791,250	6,431,340	307,690 (△4.7%)	각사업단별 직원 4대보험료
	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	-	강원도사회복지협의회연회비
		직책보조비	7,200,000	7,200,000	-	회장 월 60만원직책보조
		회의비	1,200,000	800,000	400,000 (△50%)	각종회의 현수막, 다과, 중식비등
	운영비	여비	3,406,000	2,600,000	806,000 (△31%)	관외출장,교육여비
		수용비및수수료	3,711,860	3,889,540	177,680 (4.5%)	문구,우편요금등
		공공요금	6,299,180	3,400,000	2,899,180 (△85.2%)	전화,전기,보완유지,신문등 공공요금
		차량유지비	26,863,545	21,500,000	5,363,545 (△24.9%)	차량유류,수리,보험료
		난방비	2,000,000	2,000,000	-	사무국 난방용유류구입
재산조성비	시설비	자산취득비		29,844,572	29,844,572 (100%)	업무용 차량구입비
사업비	일반사업비	교육사업비	11,500,000	5,000,000	6,500,000 (△130%)	사회복지대학,방문교육,심화교육,직원능률향상교육등
		저소득지원	10,000,000	11,951,000	1,951,000 (16.3%)	사랑의쌀·생필품등저소득지원사업
		걷기대회사업비	2,300,000	2,000,000	300,000 (△15%)	어려운이웃과함께하는사랑의걷기대회사업
		평창복지대회	3,000,000	3,000,000	-	우수자원봉사자시상,레크리에이션등
		강원도복지대회	1,000,000	1,500,000	500,000 (33.3%)	강원도사회복지대회 평창군봉사자 참가경비
		홍보·출판사업	4,200,000	3,500,000	700,000 (△20%)	소식지,홈페이지관리, 업무수첩등 제작
		조직연대사업	1,000,000	1,500,000	500,000 (33.3%)	산하기관직원 연수비
		국제교류사업	2,000,000	2,000,000	-	해외 사회복지사 연수참가비
		조사·연구사업	1,000,000	500,000	500,000 (△100%)	관내 위기가정 발굴조사 출장유류비
		이동목욕사업	5,000,000	3,000,000	2,000,000 (△66.6%)	이동목욕차량운영비
		지역혁신서비스	5,000,000	6,600,000	1,600,000 (24.2%)	찾아가는토탈케어서비스자부담지원금
		아이돌봄사업	132,189,000	154,800,000	22,611,000 (14.6%)	아이돌보미미신규교육,인건비등
		찾아가는토탈케어	2,810,709	3,241,420	430,711 (13.2%)	방역,세재용품등 구입
		아동정서발달사업	10,048,330		10,048,330 (△100%)	강원도,공동모금회 공모사업
예비비	예비비	예비비	707,337	2,304,739	1,327,402 (57.5%)	예비비
총 액			375,291,931	389,007,571	13,715,640 (3.5%)