[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

세입․세출명세서

과 목						전년도 예산액	당해연도 예 산 액	증 / 감(△)	산출기초
관		항		목
01	과년도수 입	11	과년도수 입	111	과년도수입	2,136,680	2,100,000	△36,680	ㆍ법인세 환급금
02	잡수입	21	잡수입	211	기타예금 이자수입	13,326,000	11,800,000	△1,526,000	ㆍ정기예탁금 이자 ㆍ보통예금이자
03	후원금수 입	31	후원금수 입	311	지정후원금	0	0	0
				312	비지정후원금	132,000,000	111,0000,000	△21,000,000	ㆍ1% 급여적릭금 ㆍ대관령한우적립금 ㆍ나눔과사랑 후원금 (정기후원금)
04	법인 전입금	41	법인 전입금	411	법인전입금	41,551,226	68,857,306	27,306,080	ㆍ법인전입금
세 입 계						189,013,906	193,757,306	4,743,400
01	사무비	11	인건비	111	급여	31,590,000	38,800,000	7,210,000	ㆍ사회복지사 3명 급여
				112	상여금	1,500,000	1,800,000	300,000	ㆍ명절휴가비
				113	퇴직금 및 적립금	3,145,500	6,650,550	3,505,050	ㆍ사회복지사 3명 퇴직금 적립
				114	사회보험 부담비	2,907,100	5,016,640	2,109,540	ㆍ국민건강, 고용, 산재 연금보험료
				115	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	ㆍ임ㆍ직원 단체복
				116	제수당	15,300,000	16,200,000	900,000	ㆍ교통비, 급식비, 업무활동비, 자격보조비
		12	업 무 추진비	121	기관운영비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	ㆍ유관기관 홍보 및 기타 제 경비
				122	법인 홈페이지 관리 및 유지	1,000,000	1,500,000	500,000	ㆍ홈페이지 관리
				123	회의비	2,000,000	2,000,000	0	ㆍ이사회 회의 및 다과

210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡(재활용품))

과 목						전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산출기초
관		항		목
01	사무비	13	운영비	131	여비	3,000,000	3,000,000	0	ㆍ임ㆍ직원 출장 여비 ㆍ교육비 ㆍ임ㆍ직원 팀 빌딩
				132	수용비 및 수수료	5,000,000	5,000,000	0	ㆍ사무용품비 ㆍ소식지 인쇄 및 홍보
				133	공공요금	2,500,000	2,500,000	0	ㆍ우편료 및 전화료
				134	제세공과금	1,100,000	1,000,000	△100,000	ㆍ자동차보험료, 자동 차동세, 법인세 등
				135	차량비	6,000,000	6,000,000	0	ㆍ차량유지비 및 차량 정비
02	재산 조성비	21	시설비	211	자산취득비	13,000,000	3,500,000	△9,500,000	ㆍ팩스, 복사기 자동기 능 추가 ㆍ카메라, 노트북, 포인 트
03	사업비	31	일반사업비	311	노인복지 지원사업	9,429,000	6,580,000	△2,849,000	ㆍ어르신 레크레이션 ㆍ차상위 독거노인 의 료지원
				312	아동ㆍ청소년지원사업	7,110,000	6,620,000	△490,000	ㆍ농ㆍ축산 일일체험활 동 ㆍMBTI 자아성장 프로그 램 ㆍ특기적성 프로그램 ㆍ가족나들이
				313	다문화가족 지원사업	12,019,000	12,000,000	△19,000	ㆍ가족 케이크 만들기 ㆍ희망공부방 ㆍ요리쿡, 조리쿡 프로 그램 ㆍ온누리교실 ㆍ육아정보 나눔터 ㆍ한국문화체험 ㆍ남편들의 수다
				314	국제교류 지원사업	21,000,000	23,0000,000	2,000,000	ㆍ사회복지종사자 선진 지 교류지원비 50%
				315	지역복지 후원사업	14,000,000	16,588,756	2,588,756	ㆍ지역축제 홍보 및 지 원 ㆍ후원의 밤 ㆍ사회봉사활동 ㆍ동절기 생필품 지원

과 목						전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산출기초
관		항		목
03	사업비	31	일반사업비	316	조합원복지 지원사업	21,500,000	19,000,000	△2,500,000	ㆍ1%나눔 봉사활동 ㆍ다문화가족 모국방문
				317	장애인복지 지원사업	0	4.250.000	4,250,000	ㆍ장애용품 지원사업
				318	사회복지 평생학습	0	0	0
				319	집수리사업	0	3,000,000	3,000,000	ㆍ집수리사업 자부담
				310	외부지원사업	0	2,000,000	2,000,000	ㆍ외부지원사업
04	예비비	41	예비비	411	예비비	13,913,306	4,751,360	△9,161,946	ㆍ 예비비
세출계						189,013,906	193,757,306	4,743,400