평창군 공고  제2014 - 709호

하수도 원가정보 공개 공고

『하수도법』 제65조 및 「하수도 원가정보 공개 가이드라인」규정에 의하여 평창군 하수도 원가정보를 다음과 같이 공고합니다.

2014년    6월   30일

평    창    군    수

하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인((A-B)/B,%)
2010년	1,228	289.5	23.5	325
2011년	2,075	282.2	13.6	635
2012년	2,214	281.5	12.7	686
2013년	2,430	296.7	12.2	719

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014 (예산)
수익 (1)	총수익	4.542	4.9	6.7	7.7	7.7
	하수도 사용료	4.53	4.9	6.7	7.7	7.7
	기타영업수익	-	-	-	-	-
	영업외 수익	0.012	-	-	-	-
비용 (2)	총비용	29.0	39.0	52.9	62.9	71.5
	영업비용	29.0	39.0	52.9	62.9	71.5
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		24.5	34.1	46.2	43.48	50.85
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		-	-	-	11.72	12.95
D. 재원부족액(A+B+C)		24.5	34.1	46.2	55.2	63.8

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		충당 실적				2014 (예산)
		2010	2011	2012	2013
재원부족액		24.5	34.1	46.2	55.2	63.8
충당 실적 및 계획	계	24.5	34.1	46.2	55.2	63.8
	전기말이월금주1)	-	-	7.6	4.13	3.82
	국고(시·도) 보조금	10.2	11.7	15.5	15.98	36.82
	타회계전입금	14.25	21.91	22.8	34.02	22.86
	지방채 발행	-	-	-	-
	원인자 부담금	0.05	0.49	0.26	1.07	0.3
	기부금	-	-	-	-	-
	기타 자본적수입	-	-	-	-	-
요금인상계획주2)	인상수익총액					1.5
	부과단가(원/톤)	289.5	282.2	281.5	296.7	296.7
	인상율					20.66

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2013 계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2013  1월 1일 ~ 2013  12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입
1. 하수도사용료수익	768,475,860
2. 이자수익	5,013,790
3. 일반회계 전입금 수익	3,402,789,690
4. 기타영업수익
5. 국도비 보조금	1,598,542,000
6. 일반회계 건설보조금	-
7. 원인자부담금	107,045,000
8. 차입금	-
9. 기타자본수익	413,808,000	이월금
세입 합계	6,295,674,340
세 출
1. 인력운영비	312,679,820
2. 일반운영비	44,036,040
3. 연구개발비	280,730,290	기술진단비
4. 약품, 재료비	-	위탁비에 포함
5. 동력비	-	위탁비에 포함
6. 민간위탁비	4,428,334,000
7. 수선교체비	501,493,380
8. 경상이전	42,000,000
9. 차입금 이자상환	-
10. 기타비용	14,993,000	기본경비
11. 시설비 및 시설부대비	671,407,810	수리수선 포함
12. 차입금 원금상환	-
13. 기타자본적지출	-
세출 합계	6,295,674,340

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.