2014년 평창군사회복지협의회 세입결산서

(세입결산 1)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
보조금	보조금	경상보조금	예산	55,000,000	-	-	55,000,000
			결산	55,000,000	-	-	55,000,000
			증감	-	-	-	-
		사회단체보조금 (걷기대회사업비보조)	예산	2,000,000	-	-	2,000,000
			결산	2,000,000	-	-	2,000,000
			증감	-	-	-	-
		평창군평생학습 (미술심리상담사교육사업비)	예산	-	-	-	-
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000
			증감	3,000,000(100%)	-	-	3,000,000(100%)
		이동목욕서비스	예산	25,000,000	-	-	25,000,000
			결산	25,000,000	-	-	25,000,000
			증감	-	-	-	-
		사회복지 공동모금회	예산		-	-
			결산	8,150,000	-	-	8,150,000
			증감	8,150,000(100%)	-	-	8,150,000(100%)
		산골마을토탈케어	예산	94,441,747	-	-	94,441,747
			결산	94,425,175	-	-	94,425,175
			증감	16,572(△0.01%)	-	-	16,572(△0.01%)
		좋은이웃들사업	예산	28,000,000	-	-	28,000,000
			결산	31,000,000	-	-	31,000,000
			증감	3,000,000(10.7%)	-	-	3,000,000(10.7%)
		합계	예산	204,441,747	-	-	204,441,747
			결산	218,575,175	-	-	218,757,175
			증감	14,133,428(6.9%)	-	-	14,133,428(6.9%)

(세입결산 2)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
	후원금 수입	지정후원금	예산	-	-	20,000,000	20,000,000
			결산	-	-	24,350,436	24,350,436
			증감	-	-	4,350,436(21.7%)	4,350,436(21.7%)
		회원회비	예산	-	-	5,000,000	5,000,000
			결산	-	-	7,200,000	7,200,000
			증감	-	-	2,200,000(44%)	2,200,000(44%)
		예금이자수입	예산	-	-	19,007	19,007
			결산	-	-	39,073	39,073
			증감	-	-	20,066(105.5%)	20.066(105.5%)
		합계	예산	-	-	25,019,007	25,019,007
			결산	-	-	31,589,509	31,589,509
			증감	-	-	6,567,502(26.2%)	6,567,502(26.2%)
이월금	이월금	일반후원금이월금	예산	-	-	17,677,371	17,677,371
			결산	-	-	17,677,371	17,677,371
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	17,677,371	17,677,371
			결산	-	-	17,677,371	17,677,371
			증감	-	-	-	-
총 계			예산	204,441,747	-	42,696,378	247,138,125
			결산	218,575,175	-	49,266,880	267,842,055
			증감	14,133,428(6.9%)	-	6,570,502(15.3%)	20,703,930(8.3%)

2014년 평창군사회복지협의회 세출결산서

(세출결산 1)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급 여	예산	102,288,000	-	-	102,288,000
			결산	102,288,000	-	-	102,288,000
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	5,860,800	-	-	5,860,800
			결산	5,860,800	-	-	5,860,800
			증감	-	-	-	-
		퇴직금및적립금	예산	14,986,690	-	-	14,986,690
			결산	14,986,690	-	-	14,986,690
			증감	-	-	-	-
		4대보험료	예산	9,635,670	-	-	9,635,670
			결산	8,823,760	-	-	8,823,760
			증감	811,910(△8.4%)	-	-	811,910(△8.4%)
(목) 급여+제수당+퇴직적립+4대보험료 소 계			예산	132,771,160	-	-	132,771,160
			결산	131,959,250	-	-	131,959,250
			증감	811,910(△0.6%)	-	-	811,910(△0.6%)
	업무 추진비	기관운영비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		직책보조비	예산	-	-	7,200,000	7,200,000
			결산	-	-	7,200,000	7,200,000
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	-	-	300,000	300,000
			결산	-	-	240,500	240,500
			증감	-	-	59,500(△19.8%)	59,500(△19.8%)
(목) 기관운영+직책보조+회의비 소 계			예산	-	-	7,500,000	7,500,000
			결산	-	-	7,440,500	7,440,500
			증감	-	-	59,500(△0.7%)	59,500(△0.7%)

(세출결산 2)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	여 비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
			결산	2,843,400	-	-	2,843,400
			증감	156,600(△5.2%)	-	-	156,600(△5.2%)
		수용비및수수료	예산	3,700,000	-	-	3,700,000
			결산	2,805,140	-	-	2,805,140
			증감	894,860(△24.1%)	-	-	894,860(△24.1%)
		공공요금	예산	4,300,000	-	-	4,300,000
			결산	4,344,970	-	-	4,344,970
			증감	44,970(1%)	-	-	44,970(1%)
		난방비	예산	3,496,950	-	-	3,496,950
			결산	3,460,000	-	-	3,460,000
			증감	36,950(△1%)	-	-	36,950(△1%)
		차량유지비	예산	20,797,380	-	-	20,797,380
			결산	26,472,770	-	-	26,472,770
			증감	5,675,390(27.2%)	-	-	5,675,390(27.2%)
(목) 여비+수용비+공공요금+난방비+차량유지비 소 계			예산	35,294,330	-	-	35,294,330
			결산	39,926,280	-	-	39,926,280
			증감	4,631,950(13.1%)	-	-	4,631,950(13.1%)
(항) 인건비+업무추진비+운영비 합 계			예산	168,065,490	-	7,500,000	175,565,490
			결산	171,885,530	-	7,440,500	179,326,030
			증감	3,823,040(2.2%)	-	59,500(△0.7%)	3,760,540(2.1%)

(세출결산 3)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	일반 사업비	교육사업비	예산	2,800,000		2,000,000	4,800,000
			결산	2,800,000	-	5,000,000	7,800,000
			증감	-	-	3,000,000(150%)	3,000,000(62.5%)
		저소득지원사업비	예산		-	18,801,000	18,801,000
			결산		-	9,801,000	9,801,000
			증감		-	9,000,000(△47.8%)	9,000,000(△47.8%)
		걷기대회사업비	예산	2,000,000	-	-	2,000,000
			결산	2,000,000	-	-	2,000,000
			증감	-	-	-	-
		평창복지대회	예산	-	-	3,000,000	3,000,000
			결산	-	-	1,440,000	1,440,000
			증감	-	-	1,560,000(52%)	1,560,000(52%)
		강원도복지대회	예산	-	-	1,500,000	1,500,000
			결산	-	-	1,500,000	1,500,000
			증감	-	-	-	-
		홍보·출판사업	예산	1,000,000	-	2,000,000	3,000,000
			결산	1,000,000	-	2,000,000	3,000,000
			증감	-	-	-	-
		조직연대사업비	예산	-	-	2,895,378	2,895,378
			결산	-	-	192,000	192,000
			증감	-	-	2,703,378(△93.3%)	2,703,378(△93.3%)
		지역사회서비스투자사업비	예산	1,800,000	-	-	1,800,000
			결산	811,350	-	-	811,350
			증감	988,650(△54.9%)	-	-	988,650(△54.9%)
		국제교류사업	예산	-	-	2,000,000	2,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	2,000,000(△100%)	2,000,000(△100%)
		이동목욕사업	예산	-	-	3,000,000	3,000,000
			결산	-	-	2,298,000	2,298,000
			증감	-	-	702,000(△23.4%)	702,000(△23.4%)

(세출결산 4)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
		좋은이웃들사업	예산	28,000,000	-	-	28,000,000
			결산	31,000,000	-	-	31,000,000
			증감	3,000,000(10.7%)	-	-	3,000,000(10.7%)
		예비비	예산	776,257	-	-	776,257
			결산	-	-	-	-
			증감	776,257(△100%)	-	-	776,257(△100%)
(목) 소 계			예산	36,376,257	-	35,196,378	71,572,635
			결산	37,611,350	-	22,231,000	59,842,350
			증감	1,235,093(3.3%)	-	12,965,378(△36.8%)	11,730,285(△16.3%)
2015년도 이월금			예산	-	-	-	-
			결산	6,078,295	-	22,595,380	28,673,675
			증감	6,078,295(100%)	-	22,595,380(100%)	28,673,675(100%)
(항) 사업비 합 계			예산	36,376,257	-	35,196,378	71,572,635
			결산	43,689,645	-	44,826,380	88,516,025
			증감	7,313,388(20.1%)	-	9,630,002(27.3%)	16,943,390(96.4%)
(관) 인건비+업무추진+운영비+사업비 총 계			예산	204,441,747	-	42,696,378	247,138,125
			결산	215,575,175	-	52,266,880	267,842,055
			증감	11,133,428(5.4%)	-	9,570,502(22.4%)	20,703,930(8.3%)