평창군 공고  제2015 - 697호

하수도 원가정보 공개 공고

『하수도법』 제65조 및 「하수도 원가정보 공개 가이드라인」규정에 의하여 평창군 하수도 원가정보를 다음과 같이 공고합니다.

2015년  6월  23일

평    창    군    수

하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인((A-B)/B,%)
2011년	2,075	282.2	13.6	635
2012년	2,214	281.5	12.7	686
2013년	2,430	296.7	12.2	719
2014년	2,747	326.3	11.9	741

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2011년	2012년	2013년	2014년	2015 (예산)
수익 (1)	총수익	4.9	6.7	7.7	8.4	8
	하수도 사용료	4.9	6.7	7.7	8.4	8
	기타영업수익	-	-	-	-	-
	영업외 수익	-	-	-	-	-
비용 (2)	총비용	39.0	52.9	62.9	50.6	56.5
	영업비용	39.0	52.9	62.9	50.6	56.5
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		34.1	46.2	43.48	42.2	48.5
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		-	-	11.72	20.2	7.5
D. 재원부족액(A+B+C)		34.1	46.2	55.2	62.4	56.0

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		충당 실적				2015 (예산)
		2011	2012	2013	2014
재원부족액		34.1	46.2	55.2	62.4	56.0
충당 실적 및 계획	계	34.1	46.2	55.2	62.4	56.0
	전기말이월금주1)	-	7.6	4.13	3.0	1.5
	국고(시·도) 보조금	11.7	15.5	15.98	26.4	19.40
	타회계전입금	21.91	22.8	34.02	30.9	34.0
	지방채 발행	-	-	-	-	-
	원인자 부담금	0.49	0.26	1.07	2.0	1.0
	기부금	-	-	-	-	-
	기타 자본적수입	-	-	-	0.1	0.1
요금인상계획주2)	인상수익총액					-
	부과단가(원/톤)	282.2	281.5	296.7	326.3	-
	인상율					-

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2014 회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2014  1월 1일 ~ 2014  12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입
1. 하수도사용료수익	840,663,930
2. 이자수익	9,417,706
3. 일반회계 전입금 수익	3,093,553,674
4. 기타영업수익
5. 국도비 보조금	2,638,305,000
6. 일반회계 건설보조금
7. 원인자부담금	199,116,000
8. 차입금
9. 기타자본수익	299,642,000	이월금
세입 합계	7,080,698,310
세 출
1. 인력운영비	305,617,120
2. 일반운영비	24,307,570
3. 연구개발비		기술진단비
4. 약품, 재료비		위탁비에 포함
5. 동력비		위탁비에 포함
6. 민간위탁비	4,677,106,000
7. 수선교체비	557,740,030	시설투자비용
8. 경상이전	42,000,000
9. 차입금 이자상환
10. 기타비용	12,530,000	기본경비
11. 시설비 및 시설부대비	1,461,397,590	시설투자비용
12. 차입금 원금상환
13. 기타자본적지출
세출 합계	7,080,698,310

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.