2017년 경상보조금, 후원금 등 결산  세입· 세출 총괄표

(단위:원)

구분	세 입					세 출
	항	목	2017년 당초금액	2017년 결산액	증감	항	목	2017년 당초금액	2017년 결산액	증감
총 계			318,446,317	332,593,103	14,146,786 (4.59%)	총 계		318,446,317	332,593,103	14,146,786 (4.59%)
일반회계	보조금	토탈케어사업수입	120,368,517	108,305,868	△12,062,649 (△10%)	사무비	인건비	50,516,020	50,566,330	50,310 (0.09%)
		경상 보조금	76,000,000	76,000,000	-
							업무추진비	9,300,000	8,466,000	△834,000 (△8.96%)
		이동목욕	30,000,000	30,000,000	-
		이동밥차	30,000,000	30,000,000	-	사업비	운영비	16,367,000	14,238,070	△2,128,930 (△13%)
							자산취득비	-	-	-
		좋은이웃들사업	20,000,000	20,000,000	-
	후원금	비지정 기부금	5,000,000	22,428,791	17,428,791 (352%)
		회원회비	5,000,000	13,750,000	8,750,000 (181%)
							일반사업비	242,263,297	199,960,944	△42,302,353 (△17.46%))
		기타후원금(지정기탁)	-	-	-
						2018년 이 월 금	토탈케어서비스사업이월금		14,841,084	14,841,084 (100%)
		예금이자수입	32,560	30,644	△1,916 (△5.88%)
							일반후원 이월금		44,520,675	44,520,675 (100%)
	이월금	이월금	32,045,240	32,077,800	32,560 (0.10%)

2017년 세입 결산서(총괄표)                 (세입결산1)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
총 계			예산	276,368,517		42,077,800	318,446,317
			결산	264,307,658		68,761,726	333,069,384
			증감	△12,060,859 (△4.36%)		26,683,926 (63.4%)	14,623,067 (4.59%)
위탁사업수입	위탁사업수입 합계		예산	120,368,517			120,368,517
			결산	108,307,658			108,307,658
			증감	△12,060,859 (△10%)			△12,060,859 (△10%)
	지역 혁신 서비 스 사업	찾아가는토탈케어서비스사업수입	예산	120,368,517			120,368,517
			결산	108,305,868			108,305,868
			증감	△12,062,649 (△10%)			△12,062,649 (△10%)
보조금	보조금합계		예산	156,000,000			156,000,000
			결산	156,000,000			156,000,000
			증감	-			-
	보조금수입	경상보조금	예산	76,000,000			76,000,000
			결산	76,000,000			76,000,000
			증감	-			-
		이동목욕 서비스	예산	30,000,000			30,000,000
			결산	30,000,000			30,000,000
			증감	-			-
		이동밥차사업	예산	30,000,000			30,000,000
			결산	30,000,000			30,000,000
			증감	-			-
		좋은이웃들 사업	예산	20,000,000			20,000,000
			결산	20,000,000			20,000,000
			증감	-			-

2017년 세입 결산서(총괄표)

(세입결산2)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
후원금	후원금합계		예산			10,032,560	10,032,560
			결산			36,683,926	36,683,926
			증감			26,651,366 (265.6%)	26,651,366 (265.6%)
	후원금수입	비지정기부금	예산			5,000,000	5,000,000
			결산			22,428,791	22,428,791
			증감			17,428,791 (348%)	17,428,791 (348%)
		회원회비	예산			5,000,000	5,000,000
			결산			13,750,000	13,750,000
			증감			8,750,000 (175%)	8,750,000 (175%)
		기타후원금 (지정기탁금)	예산			-	-
			결산			-	-
			증감			-	-
		은행이자수입	예산			32,560	32,560
			결산			30,644	30,644
			증감			△1,916 (△5.88%)	△1,916 (△5.88%)
이월금	이월금합계		예산			32,045,240	32,045,240
			결산			32,077,800	32,077,800
			증감			△32,560 (0.10%)	△32,560 (0.10%)
	이월금	일반후원금 이월금	예산			23,063,217	23,063,217
			결산			23,087,900	23,087,900
			증감			24,683 (0.10%)	24,683 (0.10%)
		회원회비 이월금	예산			8,982,023	8,982,023
			결산			8,989,900	8,989,900
			증감			7,877 (0.08%)	7,877 (0.08%)

2017년 세출결산서(총괄표)

(세출결산 1)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
세출총계			예산	276,368,517		42,077,800	318,446,317
			결산	264,305,868		68,287,235	332,593,103
			증감	△12,062,649 (△4.36%)		26,209,435 (62.2%)	14,146,786 (4.59%)
(관) 사무비 소계			예산	64,383,020		11,800,000	76,183,020
			결산	64,500,000		8,770,400	73,270,400
			증감	116,980 (0.18%)		△3,029,600 (△25.6%)	△2,912,620 (△3.82%)
사무비	(항) 인건비 소계		예산	50,516,020			50,516,020
			결산	50,566,330			50,566,330
			증감	50,310 (0.09%)			50,310 (0.09%)
	인건비	급 여	예산	40,057,800			40,057,800
			결산	40,057,800			40,057,800
			증감	-			-
		제수당	예산	3,407,000			3,407,000
			결산	3,407,000			3,407,000
			증감	-			-
		퇴직금 및 적립금	예산	3,261,500			3,261,500
			결산	3,261,500			3,261,500
			증감	-			-
		4대 보험료	예산	3,789,720			3,789,720
			결산	3,840,030			3,840,030
			증감	50,310 (1.32%)			50,310 (1.32%)

2017년 세출결산서(총괄표)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	(항) 업무추진비 소계		예산			9,300,000	9,300,000
			결산			8,466,000	8,466,000
			증감			△834,000 (△8.96%)	△834,000 (△8.96%)
	업무추진비	직책보조비	예산			8,400,000	8,400,000
			결산			8,400,000	8,400,000
			증감			-	-
		회의비	예산			900,000	900,000
			결산			66,000	66,000
			증감			△834,000 (△92.6%)	△834,000 (△92.6%)
	(항) 운영비 소계		예산	13,867,000		2,500,000	16,367,000
			결산	13,933,670		304,400	14,238,070
			증감	66,670 (0.48%)		2,195,600 (87.8%)	2,128,930 (13%)
	운영비	여 비	예산	2,300,000		1,000,000	3,300,000
			결산	2,298,800		-	2,298,800
			증감	△1,200 (△0.052%)		△1,000,000 (△100%)	△1,001,200 (△30.3%)
		수용비및수수료	예산	4,067,000		1,500,000	5,567,000
			결산	4,184,730		304,400	4,489,130
			증감	117,730 (2.89%)		△1,195,600 (0.007%)	△1,077,870 (△19.3%)
		공공요금	예산	4,000,000			4,000,000
			결산	3,500,140			3,500,140
			증감	△499,860 (△12.4%)			△499,860 (△12.4%)
		난방비	예산	1,500,000			1,500,000
			결산	1,166,290			1,166,290
			증감	△333,710 (22.2%)			△333,710 (22.2%)
		차량유지비	예산	2,000,000			2,000,000
			결산	2,783,710			2,783,710
			증감	△783,710 (39.1%)			△783,710 (39.1%)

(세출결산 2)

2017년 세출결산서(총괄표)

과 목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
(관) 재산조성비			예산
			결산
			증감
02 재 산 조 성 비	(항) 재산조성비		예산
			결산
			증감
	21 시설비	211 자산취득비	예산
			결산
			증감
(관) 사업비			예산	211,985,497		30,277,800	242,263,297
			결산	199,805,868		59,516,835	259,322,703
			증감	12,179,629 (5.74%)		29,239,035 (96.5%)	17,059,406 (7.04%)
03 사 업 비	(항) 일반사업비		예산	211,985,497		30,277,800	242,263,297
			결산	184,964,784		14,996,160	199,960,944
			증감	△27,020,713 (△12.7%)		△18,281,640 (△54.9%)	△42,302,353 (△17.46%)
	일반사업비	교육사업비	예산	1,000,000		2,000,000	3,000,000
			결산	1,000,000		1,793,000	2,793,000
			증감	-		△207,000 (△10.35%)	△207,000 (△6.9%)
		저소득지원사업비	예산	-		18,777,800	18,777,800
			결산	-		8,915,000	8,915,000
			증감	-		△9,862,800 (52.5%)	△9,862,800 (52.5%)
		평창군복지대회	예산	4,000,000		2,000,000	6,000,000
			결산	4,000,000		2,000,000	6,000,000
			증감	-		-	-

(세출결산 3)

2017년 세출결산서(총괄표)

(세출결산 4)

과목			구분	정부보조금	법인부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	일반사업비	강원도복지 대회	예산	3,500,000			3,500,000
			결산	3,500,000			3,500,000
			증감	-			-
		홍보·출판 사업	예산	3,000,000			3,000,000
			결산	3,000,000			3,000,000
			증감	-			-
		조직연대 사업비	예산	-		2,000,000	2,000,000
			결산	-		-	-
			증감	-		△2,000,000 (100%)	△2,000,000 (100%)
		노인복지사업비	예산	-		2,000,000	2,000,000
			결산	-		-	-
			증감	-		△2,000,000 (△100%)	△2,000,000 (△100%)
		이동목욕 사업비	예산	30,000,000		1,500,000	31,500,000
			결산	30,000,000		977,000	30,977,000
			증감	-		△523,000 (△34.8%)	△523,000 (△1.66%)
		좋은이웃들 사업비	예산	20,000,000		-	20,000,000
			결산	20,000,000		-	20,000,000
			증감	-		-	-
		이동밥차 사업비	예산	30,000,000		2,000,000	32,000,000
			결산	30,000,000		1,311,160	31,311,160
			증감	-		△688,840 (△34.4%)	△688,840 (△2.15%)
		찾아가는토탈케어서비스 사업비	예산	120,368,517			120,368,517
			결산	93,464,784			93,464,784
			증감	△26,903,733 (△22.35%)			△26,903,733 (△22.35%)

2017년 세출결산서(총괄표)

(세출결산 5)

과목			구분	정부보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	일반사업비	예비비	예산	116,980			116,980
			결산	-			-
			증감	△116,980 (△100%)			△116,980 (△100%)
	(항) 이월금		예산	-		-
			결산	14,841,084		44,520,675	59,361,759
			증감	14,841,084 (100%)		44,520,675 (100%)	59,361,759 (100%)
	이월금	2017년도 이월금	예산	-		-
			결산	14,841,084		44,520,675	59,361,759
			증감	14,841,084 (100%)		44,520,675 (100%)	59,361,759 (100%)